Matriz de riscos unificada do Sistema CFT/CRTs

Mapa PESTAL/GUT do Grupo de Trabalho do Planejamento Estratégico integrado à matriz derivada dos pareceres de auditoria independente

riscos na matriz
confirmados pelas duas fontes
na faixa crítica
de natureza interna
de natureza externa
GUT médio

Escada de prioridade

Todos os riscos numa escala só: GUT = Gravidade × Urgência × Tendência, de 1 a 125. Faixas: Crítico ≥ 76 · Alto 41–75 · Moderado 16–40 · Baixo ≤ 15. Clique numa barra para abrir o risco.

CríticoAlto ModeradoBaixo AMBOS AUDITORIA GT

Onde o risco se concentra

Dimensão PESTAL do mapa do GT cruzada com a natureza do risco. Cada célula traz o número de riscos e, abaixo, o GUT médio.

O PESTAL é uma ferramenta de varredura do ambiente externo. Trinta e seis dos 43 riscos são internos — e quase toda a cobertura externa da matriz vem do mapa do GT, não dos pareceres. As duas leituras não competem: elas cobrem metades diferentes do mesmo problema.

Registro completo

O GUT dos riscos do GT é o publicado no mapa do Planejamento Estratégico (média do grupo) e não foi recalculado — o mapa não divulga os componentes G, U e T. Aos riscos derivados dos pareceres foram atribuídos G, U e T a partir do texto de cada relatório. Nos oito riscos confirmados pelas duas fontes, o GUT consolidado é o maior entre os dois, por critério conservador, e ambas as pontuações ficam visíveis.